办公经费先批吗

视情况而定。办公经费是否可以先批要根据公司或组织的内部管理规定来决定。办公经费一般是指用于办公场所的各种运营费用，如办公室租金、水电费、通讯费、办公家具和设备、办公用品等。不同的公司或组织对于办公经费的具体内容和使用范围可能会有所不同，并且通常需要进行预算和管理。一般来说，办公经费的规划、申请和审批需要遵守公司或组织的相关规章制度，确保经费的合理使用和监控。通常情况下，办公经费需要向上级主管部门申请批准后才能使用。

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什么叫“以拨作支”？

以拨作支指财政部门或主管单位拨出的款项直接作为支出报销。

财政部门或主管单位拨出的预算资金，不论采用哪种拨款方式，都是属于处在分配转拨过程的待结算资金，不能作为支出报销。

只有基层用款单位从银行提款支用，才能作为支出报销。但财政部门对国营企业的支出拨款和上下级财政之间的补助支出，上解支出，都作为财政部门直接经办的支出，按财政拨款数列报财政总预算支出。

扩展资料

经费支出财务报销制度

为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局

的要求，制定本制度。 

一、经费支出的审批原则

各项经费支出，必须依照有关的.财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专

用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。

 二、经费支出的审批权限

 1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主

管领导批准后，由财务人员执行。

 2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执

行。

3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人

员执行。 

4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差，由财务人员审核后报所长批准；确因工作

需要超标准的，事前需经所长同意。

参考资料：百度百科-以拨作支

办公经费使用原则

办公经费使用原则：

1．坚持经费管理原则，要建立银行账户，实行单位核算。根据审定的预算，经费开支由工会主管审批。2．坚持遵纪守法原则。严格执行国家财经、规定和开支范围、标准，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。3．坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则。工会经费应重点用于维护职工权益、开展教职工教育和教职工群众活动方面。4．坚持预算管理原则。一切费用均应纳入预算，并按上级工会要求，认真编报和执行。5．坚持勤俭节约原则。要少花钱、多办事、办好事。节约开支，依靠教职工用好经费，提高经费使用效益。6．坚持民主管理原则。要定期公布账目，接受会员监督和经审会审查。7．坚持为教职工服务原则。

弱弱的问一个关于“办公经费”的问题？！

1.这两种都可以。一种是填费用预支单，审批后给钱，费用产生后凭销账（多退少补）；另一种是事后填费用报销单。

2.不建议发给个人。可以通过发给某某办公室来解决。比如 办公室，秘书处，事业单位的总经办等等。

3.划拨的时间节点不需要纠结。可以跟着大项一起，或者定期，或者按需，或者设立某某准备金账户，当低于某一金额时划拨固定的经费。

村卫生室办公经费使用原则与要求

村卫生室办公经费，原则和要求就是不能随意花钱，要把钱花到刀刃上，用钱的时候一定要开，提供提供合理的申请，领导审批之后才能使用。

财政局审批拨款程序

财政拨款分为四个流程：

1、单位在预算指标额度内申报用款计划，财政局业务科、国库科进行审核并下达用款计划，预算单位即可办理直接支付业务。

2、申报资金支付，预算单位提交签章齐全的直接支付申请书及相关附件到国库支付中心。

3、实施资金支付，支付中心打印纸质直接支付凭证交代理银行。

4、资金清算。

一、财政拨款单位住房公积金拨款程序

1、申请人提供有关提取依据

2、分口负责人初审

3、营业厅负责人核实

4、中心主任审批5、财务科汇总报财政局核实拨款

6、财务科支付

二、财政局工作主要职责：

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、，财务会计方面的法令、条例及其它有关。

（二）根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方批准的年度预算，综合平衡地方财力。

（三）管理地方各行政部门、部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、 企业事业单位严格执行财务制度。

（四）管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

三、财政局办公室人员要求

1、财政局的人要自觉遵守考勤制度，按时上下班，不迟到早退，坚守工作岗位。

2、办公室人员要精简会议，提高会议质量和效率，提倡少开会、开短会。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第八十七条 为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

村干部能不能到镇里报销办公费

村干部能到镇里报销办公费。村干部的办公费用主要由村里的财政进行支付，包括购买办公用品、打印文件、办公设备维修等。如果村里确实无法满足村干部的办公需求，需要到镇里报销办公费用，则需要遵守相关和程序。村干部需要先向村委会提出申请，经过审批后，才可以到镇里报销办公费用。在报销时，需要提供相关的购买和费用明细，且报销金额应符合规定的标准和限额。需要注意的是，虽然村干部可以到镇里报销办公费用，但是这需要遵守相关的和规定，严格按照程序操作，并且报销金额应该合理、真实、合法。同时，村干部在使用公共财产时应该严格遵守相关规定，确保公共财产的安全和合理使用。

财务审批报销流程及制度

财务报销流程及制度：

（一）现金报销

1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

原始票据—：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打手改无效。

2、按照《现金管理条例》规定，现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。 

（二）支票申领、报销

1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。

2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。

3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。

4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的应为财政部和国家税务局统一监制的，且项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、采购清单、项目验收报告等。 

（三）公务卡报销

1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。

2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。

3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。

扩展资料

为了加强和规范公务支出管理，切实减少公务支出中的现金提取和使用。根据《北京市财政局关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（京财国库[2012]2949号）文件要求，制定了《北京经济管理职业学院公务卡管理暂行办法》（京经职院发[2012]110号）和《北京经济管理职业学院公务卡管理实施细则》（京经职院发[2013]60号)

1、开卡由部门统一负责提出申请报财务处，财务负责向发卡银行申请办理（在编人员）。

2、公务卡结算的范围：

原使用现金结算方式的公用经费支出，包括差旅费、培训费及1000元（人民币）以下办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务招待费、邮电费、交通费、劳务费、租赁费、维修费、专用材料费、办公设备购置费及其他零星商品和服务等购买支出，都必须使用公务卡进行公务消费。原超过1000元（含1000元）以上的公用经费支出仍按银行转账支票（或汇款）进行结算。

3、市财政、教委等部门拨付的专项经费中涉及到《公务卡强制结算目录》的公务支出，必须使用公务卡结算或银行转账支票（或汇款）结算。

4、公务卡结算财务报销

使用公务卡结算，不改变学院现行财务管理制度和报销审批程序。使用公务卡消费时，必须取得公务卡消费交易凭条（pos机小票）和正式税务或财政票据；金额合并开具的，还应取得所购商品明细清单或者机打小票。

5、可以使用现金结算的支出：签证费、快递费、出租车费、停车费（车队）外出差旅补助费。

6、对支付给非本单位个人的支出，如：课酬等应使用向个人银行结算账户支付款项的方式支付（通过个人银行卡发放），不再现金支付。

参考资料来源：百度百科-司财务报销制度及流程

报销办公费可以先自费后报销吗？

实践中，公司内部负责采购的业务人员先垫支采购后再按公司财务规定办理报销手续，这是普遍存在的现象。只要做好内部监督控制相关工作，通常认为并无不妥。

但是，内控机制较为严格的单位，要求除特殊情形外不得采取先垫支采购物品后报销的操作方式。这里所说的特殊情形是指在满足既定突发状况条件的前提下允许垫支采购，但事后必须提交相关报告予以说明，归档备案。

社区办公经费是怎么规定的。涵盖那些内容？标准是怎样的

社区经费不能挤占和挪用 　　社区经费实行专款专用、合理支出的原则。社区办公经费严禁任何单位和个人以任何名义挤占、挪用，确保办公经费用于社区办公支出。事处可根据社区规模、社区工作人员数量，在社区之间适当调剂办公经费年度指标，但调剂额度不得超过预算的20%。对街道挤占、挪用、截留社区办公经费的，除追究责任人责任外，并扣减街道下年经费预算。凡发生超范围、超标准使用办公经费问题，扣减社区下年经费预算。　　社区经费须定期公示　　以后社区经费不能想怎么花就怎么花了，钱有多少，花了多少，都干了什么，必须定期公示，接受民主监督。社区应建立经费使用台账和物品设备保管台账，定期将经费支出情况在社区公示栏张榜公布。单价在300元以上的设备购置要先报街道审定，必要的物品可由街道或采购中心统一采购。社区办公经费的使用管理列入社区公示制度内容，定期张榜公布，接受社区成员代表的质询与监督。　　事处应建立社区财务办公室，对社区所有财务收支进行分社区、分科目集中核算；社区各项收入统缴街道，严禁截留、挪用、私分；社区所有支出应统一到街道结算。　　捐款社区不能随便花　　单位和个人给社区捐的钱、社会赞助款，社区不能随便花。根据要求，社区经费管理范围包括：财政拨付的办公经费；社区网点收费；社区居民卫生费；社区接收居民、驻社区单位的捐助、赞助费；社区劳务费。　　财政拨付的办公经费可用于：办公费，包括社区日常办公用品（包括微机专用品）等；设施费，包括水、电、采暖、电话等费用；设备购置费，包括电话机、电视机、文件柜、办公桌椅、档案装具等；维修费，包括房屋修缮、设备维修；会务费，会务用品。　　另外，由街道统一收缴或委托社区代收的网点费，经上级批准留给社区的经费部分，应主要用于社区建设支出；未实行物业管理、由社区负责收缴的居民卫生费，应用于卫生保洁、绿化支出；社区接收的居民或驻社区单位的捐助（赞助）费，应经事处批准后进行专款专用。在实行费随事转的工作项目中，有关部门支付给社区工作者的劳务费用，由社区决定使用范围。　　社区财务项目收支情况，每季度向社区议事协商委员会报告一次，每半年向社区成员代表大会报告一次，并在社区公示栏内予以公示五天以上。　　对违反社区财务管理规定的社区，经有关部门调查核实后，取消社区工作者当年绩效工资，情节严重的要追究当事人行政、经济责任，清除出社区工作者队伍。构成犯罪的依法追究法律责任