红字应该怎么开

对于跨月和当月已抄税的开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对专用、普通、

身在社会，我们需要掌握一些财务上的知识，现在我来给大家讲解红字的开具流程。

方法

点“管理”——点“信息表”——点“红字专用信息表填开”

1、打开税控开票软件选择管理窗口以后，点击红字管理中的专票红字信息表填开选项。2、

弹出红字信息表信息选择界面。购方申请有两种情况：当选择已抵扣时,只要选择种类后,不需要填写对应蓝字代码和号码,点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择种类,并填写对应蓝字代码和号码,点“确定”进入填开界面。

用红字做分录,冲减上月的正数.第一笔根据红字借：应收账款等科目 [红字]贷：主营业务

点击“管理 /红字信息表”菜单项——点击“红字专用信息表查询导出”菜单

一张通知单对应一张有效的红字，如果这张红字未抄税，则只需将此红字先进行作废，然后直接再重

选中开具的红字信息表,点击上传

作废的填写原因：货物的数量有误就可以。***国家税务局：我公司开票人员在20xx年xx月xx日开

上传成功后会显示审核通过,并生成信息表编号

公司给予经销商的销售折让，可以开具红字，企业将商品销售给买方后，如买方发现商品在质量、规格等方面

进入专用填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”。

开红字具体的会计分录方法：1、红票：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费

将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。

我们需要准备的材料分别是：电脑、金税盘、税控开票软件、红字信息表。1、首先登陆登陆增

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怎么开具红字*申请单

对于跨月和当月已抄税的*开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对*e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333365663563专用*、*普通*、货物运输业*专用*、机动车销售统一*开具红字，下面以*专用*和*普通*为例介绍具体开具流程：

注意:

1.*已认证红字*信息表 由购方填开-- 购方将信息表编号告知销方--销方通过信息表编号开具红字*

2.*未认证的信息表由销售方开具

3.*普通*无需开信息表 开具方法--*管理--*填开--普通*填开--点选择--点普通*填开--点确定--点红字(根据提示操作)

2016年8月1号后，使用开票系统，红字*的填开略有变动，大同小异，以下仅供参考.

一、*专用*

进入开票软件请点击“*管理-红字*信息表-红字*专用*信息表填开”；

系统自动弹出信息表选择的界面；

扩展资料：

企业需要根据实际情况选择相对应的条件：

购买方取得专用*已用于申报抵扣的，购买方可在**管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字*专用*信息表》以下简称《信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用*信息，应暂依《信息表》所列*税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用*后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用*未用于申报抵扣、但*联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用*信息。

销售方开具专用*尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将*联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用*信息。

参考资料：红字*百度百科

*专用*如何开红字*

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原发布者:taotaosliuliu

如何开负数*（红字*）首先，负数*就是红字*。第一步,插入金税盘，打开“开票zhidao软件”，然后进入到开票页面，如下图所示。第二步，跟开普通*的步骤一样，单击“*填开”“*普通*填开”第三步，单击“红字，”弹出以下对话框，输入相对应的正内数*的代码和号码，第四步，填写相应代码和号码后，单击“下一步”，出现一下对话框，容检查正确后，单击“确定”。第五步，出现以下对话框，数额呈负数，然后打印即可。

普票的红字*怎么开

登录开票系统

在*填开界面点“红字”按钮

按照提示输入两遍要开红票的原*的*代码和号码，点下一步 

出现红票界面再点击确定

怎样开具红字*专用*通知单

1、打开税控开票软copy件选择*管理窗口以后，点击红字*管理中的*专百票红字信息表填开选项。

2、下一步，可以通过输入相关的*数据来回车确定。

3、会自动读度取*资料，直接回车进行确定。

4、这个时候在填写联系电话和申请理由以后，需要保存问并上传。

5、这样一来会在查询界面看到相关的*信息，即可开具红字*专答用*通知单了。

本月开红字*怎么报税

用红字做分复录,冲减上月的正数*.

第一笔

根据红字*

借：应收账款等科目 [红字]

贷：主营业务收入 [红字]

应交税费-应交*(销项税额)[红字]

第二笔

根据重新制开具的正确的蓝字*

借：应收账款等科目

贷：主营业务收入

应交税费-应交增百值税(销项税额)

一红一蓝正好冲销了。

扩展资料

红字*的进项税额转出报税处理：

我国*实行进项税额抵扣制度，但企业购进的货物发生非度正常损失(非经营性损失)，以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等)，其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交*(进项税额转出)"科目转入有关科目，不予以抵扣。

符合作废条件的(同时符合以下条件)，*注明作废，开票软件注明作废。

(一) 收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二问) 销售方未抄税并且未记账;

(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用*代码、号码认证不符"。

参考资料来源：答红字*">百度百科-开具红字*