陈述不合格问题

1、根据《内审检查表》审核

2、陈述不合格问题

3、被审部门分析原因、制定纠正措施计划

4、被审部门完成纠正措施计划

5、补审核部门填写完成情况

6、内审员复查整改情况

1.

根据《内审检查表》审核：质量体系认证时，第一步便是根据《内审检查表》审核相应的部门；内审员首先要熟悉体系文件，若无问题，则写“合格”；若有问题，则打“√”，不合格有2种：A为一般不合格，B为严重不合格。

2.

陈述不合格问题：发现不合格项后，便得开具《不合格报告了》，在报告上，必须陈述所发生的不合格所问题，并且要核查对应的体系条款。《不合格报告》需由内审员签字确认，并由被审部门人签字确认。

3.

被审部门分析原因、制定纠正措施计划：：《不合格报告》开具后，交被审部门，被审核部门需提出整改方案、纠正措施计划，完善不合格内容。方案提出后，需经审核员认可，管代批准。

4.

被审部门完成纠正措施计划：被审部门制定整改措施后，下一步便是根据计划完成整改任务，整改时间视实际情况所定，整改要求迅速，不得拖延。因为内部审核后还有管理评审，不合格报告是管理评审的输入内容。

5.

补审核部门填写完成情况:完成整改措施后，被审核部门填写已完成情况，并签字确认，通知内审员来复查。

6.

内审员复查整改情况：被审部门整改后，内审员再次上门复查，检查完成情况，若符合检查要求，则填写验证记录，表明整改已经完成。若仍然不行，则继续整改，直至满足条款要求。