怎么红冲

一、普通跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通，到所属税局填写普通红字报备单，然后回去防伪

所谓红冲是针对原开的有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的调整帐目，(原始称蓝票，红冲是相对原票而来)。红冲，就是冲减原销项，然后开具正确的重新入帐，跨月的就需要开红字了。

方法

获取税局红字通知单：

第一步：登录开票系统，点击“管理”→“开具管理”→“填开”→“普通填开”，会弹出“发

（1）销售方需要申请开具红字专用的，销售方应向主管税务机关提交申请单；销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单；销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用。

红字冲销流程一、专用红字冲销流程：1、进入开票软件—管理—信息表2、选择3、

（2）当购买方需要开具红字的，需要由购买方去申请，申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方，让销售方开具红字专用。

1、红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达

首先进入开票系统-->管理-->填开，然后点击“负数”

1、一般纳税人在开具专用当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的联、抵扣联符合作废条件

会弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字通知单上面的单号，填写好后点击下一步

普通开具红字方法1.点‘管理’，再点‘填开’，‘普通填开’出现号后，点

然后填入需要红冲的原始代码、号码，填好之后点击下一步

1.先与销售方取得联系；2.在你购买方的开票机系统里做1份红字申请单：（1）进入开票系统/红

在弹出代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入信息

让购买方可在系统升级版中填开并上传《开具红字专用信息表》，我方凭此开具红字。

然后将信息填写完全、确认无误拿着对应的空白进行打印即可完成本次的填开打印工作

一、普通跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通，到所属税局填写普通红字报备单，然后回去防伪

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*专用*跨月怎么冲红啊

一、普通*跨月冲红步骤：

带上要冲红的纸质普通*，到所属税局填写普通*红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通*即可！

二、专用*跨月冲红步骤：

1、*没认证。

销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字*申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字*通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用*！

2、*已认证，购方申请， 先在防伪开票中开具红字*申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字*通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用*即可！

扩展资料:

开具红字*条件

*一般纳税人开具*专用*（以下简称专用*）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用*的，视不同情况分别按以下办法处理：

1、是因专用*抵扣联、*联均无法认证的，由购买方填报《开具红字*专用*申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因636f70797a6431333431363636以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字*专用*通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

2、是购买方所购货物不属于*扣税项目范围，取得的专用*未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具通知单，购买方不作进项税额转出处理。

参考资料来源：

百度百科-红冲*

**认证了，怎么冲红字

因为对方已经认证了，所以不符合作废的条件，你们按照错误的*原样内容，直接开具负数*就行了，冲减你们的销项，然后按照正确的重新开具。

或者你们通知对方企业，让他们去他们的主管税务机关申请开具红字*申请单，你们接到通知后，开具红字*，然后重新开具正确的也可以。原来的票要各自己入帐的。

认证过的专用*，是企业项抵扣的依据。

如果单位也开展网上认证，那么，可随时在网上进行认证；如果没有，一般是在月末集中到主管税务机关认证。

上月已认证*冲红：

1、先红字冲销以前的.借:应收帐款

贷：主营业务收入

2、再正确的做一遍

借：应收帐款

贷：主营业务收入

应交税金-应交*(销项税额)

扩展资料

一、首先需要提交开具红字*申请

1、纳税人在自己的*开具系统中点击"红字*申请单"菜单，按照原蓝字*情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份，加盖公司公章。

2、带上下面(二、)中需要准备的资料，到税务专管员处,办理领取"红字*通知单"或者登录网上办税厅e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333431343639,点击"我的信息"栏目，在"我的办税事项"的"其他申报事项"中有"红字*文件传送"。点击"红字*文件上传"，点击"新建上传"后,点击"浏览"，从桌面选择您需要上传的红字**XML文件，再点击"确认"。

二、办理开具红字*通知单纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字*通知单开具窗口办理手续，属购货方申请出具《开具红字*专用*通知单》时，应提供以下资料:

1、打印出来并加盖公章的"红字*申请单"。

2、涉及退货、索取折扣、折让的,应提供双方同意退货或折让的证明(双方公章确认)。

3、进项税额转出的记账凭证复印件(加盖公章)。

4、提交原蓝字*抵扣联、*联原件查验，属销货方申请出具《开具红字*专用*通知单》时，应提供以下资料：打印出来并加盖公章的"红字*申请单"，属于"开票有误,购买方拒收"情况的,需提供购买方出具的拒收*证明(加盖购买方公章),写明：*代码、号码及拒收理由，错误具体项目及正确内容。

参考资料来源：百度百科-*冲红

关于*普通*冲红的流程

第一步：登录开票系统，点击“*管理”→“*开具管理”→“*填开zhidao”→“普通*填开”，会弹出“*号码确认”的窗口，确认后就打开*填开的界面。

第二步：点“红字”按钮。

第三步：同样填好“*代码”、“*号码”，然后点“下一步”。

第四步：核对弹出内的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。

扩展资料

注意：

①未开*作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开*作废；

②系统自动给出的*号码是金税盘中待开的同种类*的当前号码，无法选择；

③为避免误操作建议注意查看当前作废的*种类和*号码；

④作废成功的*在已开*查询中能查询到，其金额税额值显示为容零。

⑤已经作废的*不能取消作废。

**红字冲销是怎么操作的？

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原发布者:yyh71803

**红字冲销流程一、*专用*红字冲销流程：1、进入开票软件—*管理—信息表2、选择3、根据企业的要求进行填百写信息表，如图4、点击下一步，然后确定。5、检查信息表数据，然度后点打印。6、在跳出的打印窗口中选择不打印机7、*管理—红字*信息表—红字*专用*信息表查询导出8、点击选择信息表，再点击上传9、审核通过以后，就可以填开*红字专用*冲红。10、开具*红字专用*方法版：点击开票软件—*管理—*专用*填开11、点击红字选择导入网络下载红字*信息表12、选择对应的红字*信息表，红字*自动生成，点打印即可开具红字*。二、*普通*红字冲销流程：1、打开开票软件—*管理—*填开—普通*2、点击红字输入对应的正数*代码和号码，权即可填开。

*红冲步骤？

1、*红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。

2、*红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发e69da5e6ba90e79fa5e9819331333366303163票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字*。

3、*红冲主要有四个流程，分别是：

（1）记录需要红冲的*号码以及代码；

（2)纳税人进入防伪开票并进入普通*填开界面；

（3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的*代码和号码，需要输入两次；

（4）确认后系统会调出对应的正数*，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字*即可。

扩展资料

资格条件

开具红字*条件：

*一般纳税人开具*专用*（以下简称专用*）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用*的，视不同情况分别按以下办法处理：

1、是因专用*抵扣联、*联均无法认证的，由购买方填报《开具红字*专用*申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字*专用*通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。

2、是购买方所购货物不属于*扣税项目范围，取得的专用*未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

3、是因开票有误购买方拒收专用*的，销售方须在专用*认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息。

4、同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用*。

参考资料：百度百科-红冲*